| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0287/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola s MŠ |
| Dodávateľ: | MAGNA ENERGIA a.s. |
| Adresa: | NULL |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | dobropis el. energia ZŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | -141,53 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 18.09.2019 |
| Dátum vystavenia: | 31.08.2019 |
| Dátum splatnosti: | 20.09.2019 |
| Dátum úhrady: | 20.09.2019 |
| Súbor: | FD_0287_19 |
| Zverejnené: | 15.10.2019 |
Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 04:52.
